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昆明学院2017年度部门决算
监督索引号53010000349901000
昆明学院2017年度部门决算
   第一部分  昆明学院概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2017年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部门  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分  名词解释
 
 
第一部分  昆明学院概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明学院是国家教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校,在原昆明师范高等专科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成,是目前云南省学科门类最齐全的本科院校。
 
学校以创办特色鲜明的综合性应用型区域高水平大学为目标,培养高等专
 
业技术人才,开展基础应用科学技术研究。实施综合大学学历教育、科学研
 
究、继续教育、专业培训、学术交流、服务社会工作。
学校校园总占地面积2366亩,其中,洋浦新校园1817亩,规划建筑面积60余万平方米,建成面积48.2万平方米;另有校外实训基地549亩。学校固定资产总值20多亿元。
学校现有51个本科专业,18个特色专科专业,覆盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个学科门类。现有21个院(系),面向全国25个省(直辖市、自治区)招生,现有全日制本专科学生18000多人。
学校坚持育人为本,突出教学中心地位。以“教学质量工程”建设为抓手,深化改革,全面实施素质教育,努力提高教学质量和育人水平。按照信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的要求,以“思想品德优,理论基础实,专业能力强,综合素质高”为基本规格,着力为国家和地方经济社会发展培养“上手快、后劲足、能创新”的高素质应用型人才。目前获得批准立项的国家级、省级“教学质量工程”建设项目达到170项,总数名列省内同类院校前列。毕业生就业率高居省内同类院校前列,被教育部评为全国高校毕业生预征工作先进集体,被省教育厅评为毕业生就业工作“先进集体”、大学生创业先进集体。
学校坚持科研兴校,以高级别项目和应用研究为重点,基础研究和应用研究协同推进,着力提高科学研究的质量和水平。目前获得批准立项资助的国家基金项目达到58项,国家级和省部级科研项目总数在较短时间内跃居省内同类院校前列。300多篇论文被SCI、EI、ISTP收录,1000多篇论文在全国中文核心期刊发表。滇池(湖泊)流域生态文化研究基地成为省哲学社会科学研究基地。《昆明学院学报》和《旅游研究》的办刊水平不断提高,学报先后荣获云南省优秀期刊奖、全国高校科技期刊优秀编辑质量奖和全国高校优秀社科期刊奖。
学校坚持以服务地方经济社会为己任,立足昆明、研究昆明、服务昆明,主动融入地方经济社会发展,以服务和贡献开辟自身发展的新空间。积极调整人才培养方案,增设一批经济社会发展急需的新专业,与相关企业合作开展“订单式”培养人才。先后成立了“昆明科学发展研究院”、“昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心”、“滇池泛亚合作战略研究院”、“昆明市物联网及泛在工程技术中心”4个高层次研究平台和一批院(系)所结合的研究机构,并在相关领域开展了卓有成效的工作。先后获得中央财政支持地方高校发展经费5200万元,其中,滇池(湖泊)流域生态修复与生态文化研究平台获中央财政及滇池治理基金会1600万元的专项支持。紧扣“两强一堡”战略和滇池污染治理,积极承办“昆明科学发展高层论坛”、“滇池泛亚合作战略研究”和“国际水历史学会2012年国际区域会议”等国际会议和重要论坛,举办“昆明讲坛”、“学思讲坛”等4个学术讲坛。积极推进校地合作、校企合作、校际合作。学校的知名度和影响力不断提升。
 学校坚持开放办学,积极开展校际交流合作,探索推进国际化进程。先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、泰国、芬兰、新加坡、马来西亚等19个国家和地区65所高校和教育机构签订95份合作协议和备忘录,10余个专业招收留学生,先后成立东盟商学院、印度瑜伽中心、爱尔兰中心等8个国际交流合作平台。与此同时,与南京大学、兰州大学等国内高校开展交流,在若干领域签订了合作协议,并互派交流师生。
学校紧紧围绕国家高等教育改革发展的核心任务和战略主题,按照“超常规、跨越式、追赶型”发展思路加快建设和发展,抢抓机遇,科学谋划,着力加强内涵建设,全面提高人才培养、科学研究和社会服务的质量,积极推进文化传承与创新,提升学校综合竞争力和对区域经济社会发展的贡献率,为建设全国同类高校领先、办学特色鲜明的综合性应用型大学而努力。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,学校深入贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神及党的十九大精神,在习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南重要讲话精神的科学指引下,在省委省政府、市委市政府和省委高校工委、教育厅的正确领导下,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,用“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局指导学校各项工作,进一步夯实了学校建设“全国知名、特色鲜明的综合性应用型高水平地方大学”基础,各项工作取得新进展。
(一)全面推进党的建设
1.以意识形态为核心,思想建党成效明显。
2.以“双创工作”为契机,文化校园效果彰显。
3.以问题为导向,党建基础成果丰厚。
4.以打造“昆院铁军”为目标,队伍建设扎实推进。
5.以发挥先锋模范作用为标准,党员队伍管理规范有效。
6.以“转职能、转方式、转作风”为抓手,党风廉政建设和反腐败工作
不断增强。
    7.以党建为统领,统战、工会、团学、人武、老干等工作不断深化。
(二)全面实施学校“十三五”事业发展规划
制定下发并全面实施《昆明学院“十三五”事业发展规划》和配套的8个《昆明学院“十三五”事业发展专项规划》,开始全面推进“教育教学改革与质量提升工程”“学科凝炼与分层建设工程”“科研能力提升及管理体制改革工程”“人才队伍优化建设工程”“社会合作与服务能力提升工程”“国际合作交流拓展工程”“现代智慧校园建设工程”“大学文化建设工程”“党建和大学生思想政治教育质量提升工程”等9大重点工程的各项工作。
(三)有效推动转型发展和学校更名工作
   1.转型发展试点建设工作成效明显。
   2.更名大学工作有力推进。
(四)进一步深化教学改革提高教学质量
1.以制度建设为抓手,不断加强教学管理工作。
           2.以从严管理和创新机制为手段,着力提高教学质量。
           3.以服务地方为原则,不断加强专业建设。
4.以提高教师教育教学水平为目的,继续实施教师培养工程。
5.全面启动本科教学审核评估工作。制定了《昆明学院迎接教育部本科教学审核评估工作方案》,全面进入“评估时间”,以评促建、以评促改、以评促管的良好氛围已逐步形成。
6.加强与国内重点高校的合作与交流。
(五)进一步加强学科建设,推动科研工作上台阶
1.申硕工作有力推进。
2.科研质量稳步提高。
3.服务地方的能力进一步提高。
4.科研经费取得新进展。
(六)深入推进创新产业教育改革
1.现有创新创业平台持续发挥职能。
2.创新创业学院成立。
3.创业团队建设实现新突破。
(七)不断加强学生服务管理工作
1.加强学生思想政治教育工作。
2.加强学生工作队伍建设。
3.学生管理工作有序开展。
4.招生就业工作稳步进行。
(八)进一步深化内部管理体制改革
1.深化人事制度改革。
2.开展“突出贡献奖”评选表彰活动。
3.规范财务管理工作。
4.强化审计概念规范审计行为。
5.加强国有资产的管理。
(九)国际交流与合作不断加强
(十)有效开展社会服务工作
   1.全面展开脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。
   2.继续教育工作有成效。
3.深入推进学前教育专业、特殊教育专业、融合教育的理论与实践相合。
(十一)继续推进智慧校园建设
1.完成智慧校园建设(一期)项目立项。
2.推动校园信息化建设进程。
此外,学校安全维稳、后勤保障、改扩建(二期)工程、老校区处置、昆师路校区管理、学报编辑、图书管理、校医院、老干、场馆管理、校友、附属幼儿园、附属学校等工作均有序开展,取得成绩。2017年学校工作稳步推进,各项事业均衡发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昆明学院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明学院部门2017年末实有人员编制2,057人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制2,057人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1,613人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1029人。其中:离休20人,退休1009人。
在编实有车辆66辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
  • 收入决算情况说明
昆明学院部门2017年度收入合计534,731,400.97元。其中:财政拨款收入
302,117,350.00元,占总收入的56.50%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入179,985,041.20元,占总收入的33.66%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入52,629,009.77元,占总收入的9.84%。
2016年度收入合计484,121,446.28元,其中:财政拨款收入309,380,257.28元,占总收入的63.91%;事业收入115,435,500.75元,占总收入的23.84%;其他收入59,305,688.78元,占总收入的12.25%。
学校2017年的收入总体上比上年度增长,各项目之间也有增减,原因主要有:
1.昆明市级财政对昆明学院一般预算收入实行“生均定额标准+专项经费”的投入机制,2017年因生均定额拨款标准提高,市级财政核拨生均经费有所增长。但与2016年大幅追加核拨人员专项补助经费相比,本年度并未核拨人员专项经费,导致财政拨款金额与上年度相比减少726.28万元。
2.本年度发生奖励性绩效工资调整,以及医疗保险、住房公积金、养老保险上缴基数重新核定,导致学校年度人员经费支出大幅增长,增长金额由学校纳入财政专户管理非税收入解决,导致学校年度拨付的事业收入大幅增长6454.95万元。
3.本年度省教育厅核拨教学、科研专项经费大幅减少,导致学校并入其他收入进行统计的上级补助收入锐减,因而其他收入减少667.67万元。
     二、支出决算情况说明
昆明学院部门2017年度支出合计536,860,746.31元。其中:基本支出418,467,457.03元,占总支出的77.95%;项目支出118,393,289.28元,占总支出的22.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
2016年度支出合计480,899,257.27元。其中:基本支出328,929,703.21元,占总支出的68.40%;项目支出151,969,554.06元,占总支出的31.60%。
                       支出情况年度对比表
项目 2016 2017 年度差异 增减幅
工资和福利支出 27,910.11 32,504.36 4,594.25 16.46%
商品和服务支出 11,527.02 12,637.51 1,110.49 9.63%
对个人和家庭的补助支出 5,739.03 5,652.50 -86.53 -1.51%
其他资本性支出 2,913.77 2,671.70 -242.07 -8.31%
基本建设支出   220 220  
合计 48,089.93 53,686.07 5,596.14 11.64%
 
(一)基本支出情况
2017年度用于保障昆明学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418,467,457.03元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.74% 。
2016年的机构正常运转的日常支出328,929,703.21元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34% 。
2017年总支出比2016年增加55,961,489.04元。主要是由于:1、2017年奖励性绩效改革增加人员经费;2、2018年我校将要进行教学工作审核评估,为了顺利本科通过评估,2017年进一步加大了对教学经费的投入。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障昆明学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出118,393,289.28元。
2016年度用于保障昆明学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出151,969,554.06元。
2017年专项业务工作经费比2016年减少33,576,264.78元, 主要是因为2017年度省教育厅核拨教学、科研专项经费大幅减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明学院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出302,117,350.00元,占本年支出合计的56.27%。2016年度一般公共预算财政拨款支出309,380,257.28元,占本年支出合计的64.33%。
2017年比2016年的财政拨款减少7,262,907.28元。昆明市级财政对昆明学院一般预算收入实行“生均定额标准+专项经费”的投入机制,2017年因生均定额拨款标准提高,市级财政核拨生均经费有所增长。但与2016年大幅追加核拨人员专项补助经费相比,本年度并未核拨人员专项经费,导致财政拨款金额与上年度相比减少726.29万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          
  1.教育(类)支出287,136,006.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.04%。主要用于学校日常运转的人员经费和公用经费。
  2.科学技术(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。基层社科联智库建设课题经费。
  3.文化体育与传媒(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。昆明市2017年文艺精品创作扶持专项资金。
  4.住房保障(类)支出14,761,344.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。用于职工住房公积金。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明学院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为918,000.00元,支出决算为479,957.00元,完成预算的52.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为200,000.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为472,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为7,957.00元,完成预算的3.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着节约的原则,加强了对三公经费的管理、审批,严格控制支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少101,176.30元,下降17.41%。其中:因公出国(境)费支出决算16年和17年均为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增减0元,增减为0.00%;公务接待费支出决算减少101,176.30元,下降92.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是公务接待费的减少。一方面学校年度对外接待活动客观减少;另一方面为学校继续严格控制公务接待活动,严格执行公务接待相关规定及标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出472,000.00元,占98.34%;公务接待费支出7,957.00元,占1.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。全年未安排一般公共预算资金用于因公出国(境)。
2. 公务用车购置及运行维护费支出472,000.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出472,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥、保险费等。
3.公务接待费支出7,957.00元。其中:
国内接待费支出7,957.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待南京大学、兰州大学等五个部门的相关人员我校工作指导、调研、学术交流的接待费用。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待
人次0人。
上述统计口径按云南省、昆明市财政决算信息公开相关要求填报,未包含非一般公共预算财政拨款支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明学院属于事业单位,没有机关运行经费支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,昆明学院部门资产总额2,591,710,394.01元,其中,流动资产545,520,206.25元,固定资产874,582,517.29元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,125,898,302.01元,无形资产45,709,368.46元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增减少54,565,388.46元,其中;流动资产减少8,445,091.11元,固定资产减少48,952,654.55元,对外投资及有价证券增减少0.00元,在建工程增加2,201,980.00元,无形资产增加630,377.20元,其他资产增减少0.00元。2017年报废报损资产6789项,账面原值17,680,633.50元;处置地土地130.11亩,账面原值222,732.00元;处置房屋建筑物49项,账面原值53,680,897.91元;处置房屋建筑物附属设施182项,账面原值2,295,073.15元。
在建工程1,125,898,302.01元,主要是由于我校2008年向云南大学购入洋浦校区,由于手续复杂,还未能办理完成相关手续,未入固定资产账。
   填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资
 
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。
 
政府采购情况表
项目 行次 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
总计 合计 一般公共预算 政府性基
金预算
其他资金 非财政性资金
合  计 1 16,079,967.00 16,079,967.00 4,477,300.00 0 11,602,667.00 0
货物 2 13,202,667.00 13,202,667.00 1,600,000.00 0 11,602,667.00 0
工程 3 0 0 0 0 0 0
服务 4 2,877,300.00 2,877,300.00 2,877,300.00 0 0 0
 
 
项目 行次 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
总计 合计 一般公共预算 政府性基
金预算
其他资金 非财政性资金
合  计 1 9,611,200.00 9,611,200.00 4,477,300.00 0 5,133,900.00 0
货物 2 5,754,800.00 5,754,800.00 1,600,000.00 0 4,154,800.00 0
工程 3 0 0 0 0 0 0
服务 4 3,856,400.00 3,856,400.00 2,877,300.00 0 979,100.00 0
2017年政府采购预算16,079,967元,实际采购9,611,200元,完成预算的59.77%。
 
(四)预算绩效信息
根据《昆明市政府关于全面推进绩效管理改革的实施意见》(昆政发(2016)12号)和《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆政绩(2018)56号)文的要求,为切实提高我校财政资金使用的效益和效率,加强学校专项经费预算编制的科学性、合理性、可执行性。按照《昆明学院预算经费项目支出绩效考评管理办法(试行)》和《昆明学院关于开展2017年度校级预算经费项目支出绩效考评的通知》,我校成立了两级考评小组,制定了学校考评指标体系和工作计划,精心组织、周密布置、扎实推进,认真完成了自评工作。2017年昆明学院专项经费绩效评价有:1、教学管理专项经费;2、科研管理专项经费;3、学生补助专项经费;4、学生管理活动专项经费;5、招生就业专项经费;6、政府采购项目。
 
(五)其他重要事项情况说明
               无
 
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
第四部分  名词解释
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
                                          昆明学院
                                       2018年9月20日
监督索引号53010000349901111

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